老師，應交稅費科目余額過多，跟實際的不符，有什么風險嗎

還單身的心情 追問

2022-03-25 12:13

一般納稅人，每月有進項加計10％扣除，但是沒有賬面體現

meizi老師 解答

2022-03-25 12:27

 你好 ；     你要體現處理愛 。  你這個10%是現代服務公司 這個加計扣除是嗎   

還單身的心情 追問

2022-03-25 14:29

商務服務類

meizi老師 解答

2022-03-25 14:35

 你好； 那就是現代服務的； 現在做 ：   比如1、按規定當期計提加計抵減額時：
借：應交稅費-增值稅加計抵減額
  借：主營業務成本/管理費用等 （紅字）
如果當期應納稅額等于零，只需計提即可，當期可抵減加計抵減額全部結轉下期抵減。
2、實際抵減應納稅額時：
抵減前的應納稅額大于零，且大于當期可抵減加計抵減額的，當期可抵減加計抵減額全額從抵減前的應納稅額中抵減。
借：應交稅費-未交增值稅
  貸：應交稅費-增值稅加計抵減額
    銀行存款
抵減前的應納稅額大于零，且小于或等于當期可抵減加計抵減額的，以當期可抵減加計抵減額抵減應納稅額至零。未抵減完的當期可抵減加計抵減額，結轉下期繼續抵減。
借：應交稅費-未交增值稅
  貸：應交稅費-增值稅加計抵減額

還單身的心情 追問

2022-03-25 14:47

老師，現在賬上應該怎么提現呢

還單身的心情 追問

2022-03-25 14:53

老師，現在應該怎么平賬呢

meizi老師 解答

2022-03-25 15:01

 你好 去把你紅沖 分錄原來怎么做的； 去紅沖了。按我上面發的做分錄