郭老師 解答

2022-03-24 15:27

銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)，加上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，減去上期留底

劉萍 追問

2022-03-24 15:30

我就設(shè)置啦一個(gè)科目！未交增值稅！留抵就是這個(gè)科目的貸方唄

郭老師 解答

2022-03-24 15:33

你好，是借方有余額才是

貸方余額是你需要繳納的。

劉萍 追問

2022-03-25 09:27

謝謝老師！現(xiàn)在按您的說法，我報(bào)表上的稅費(fèi)和賬上的不一致！我應(yīng)該怎么樣去查找？主要是查到后會(huì)計(jì)分錄怎么做？

劉萍 追問

2022-03-25 09:28

我稅報(bào)上有留底！但是明細(xì)賬上是貸方也就是需要交稅

郭老師 解答

2022-03-25 09:32

哦，每個(gè)月的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話，您核對(duì)一下發(fā)生額。