老師我想問一下，有一張發(fā)票已經抵扣認證了，還沒入成本，已經是跨年了沒法做賬，現(xiàn)在要求對方重開發(fā)票，我們能退回給對方客戶嗎，需要怎么會計處理?

答： 可以的，當時你的分錄是怎么做的？

小規(guī)模開具一張專票，給客戶了，跨月了，客戶已經抵扣了，現(xiàn)在因業(yè)務發(fā)生變化，需要收回這張票，客戶說，他們已經抵扣了，這種情況需要怎么處理，客戶作為收票方需要做什么？我們作為銷售方需要做什么？

答： 讓購買方開紅字發(fā)票信息表，銷售方開紅字發(fā)票

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

給對方開了發(fā)票超過一年了，對方已經認證抵扣了但是沒付貨款，發(fā)票上我這邊需要怎么處理？

答： 你好！需要對方開紅字發(fā)票信息表你們才可以開紅字發(fā)票，你們只可以先掛應收賬款