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送心意

美橙老師

職稱： 中級會計師

2022-03-22 16:24

1、一般納稅人交服務(wù)費(fèi)的分錄：
借：管理費(fèi)用 280
貸：銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 280
抵減增值稅應(yīng)納稅額時：
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280
貸：管理費(fèi)用 280
2、小規(guī)模納稅人交服務(wù)費(fèi)的分錄
借：管理費(fèi)用 280
貸：銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 280
抵減增值稅應(yīng)納稅額時：
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 280
貸：管理費(fèi)用 280

清晴雨寒 追問

2022-03-22 16:26

老師，今年的服務(wù)費(fèi)是480元，能抵扣的是280，您能再給我寫一下分錄么，我是一般納稅人謝謝老師

美橙老師 解答

2022-03-22 16:28

借：管理費(fèi)用 480
貸：銀行存款(或庫存現(xiàn)金)480
抵減增值稅應(yīng)納稅額時：
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280
貸：管理費(fèi)用 280

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1、一般納稅人交服務(wù)費(fèi)的分錄： 借：管理費(fèi)用 280 貸：銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 280 抵減增值稅應(yīng)納稅額時： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 貸：管理費(fèi)用 280 2、小規(guī)模納稅人交服務(wù)費(fèi)的分錄 借：管理費(fèi)用 280 貸：銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 280 抵減增值稅應(yīng)納稅額時： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 280 貸：管理費(fèi)用 280
2022-03-22 16:24:43
借管理費(fèi)用貸銀行存款借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2022-04-13 11:54:53
同學(xué)你好 1、一般納稅人購入金稅盤時， 借：固定資產(chǎn)(價稅合計額) 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時， 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸：管理費(fèi)用 2、小規(guī)模納稅人購入金稅盤時， 借：固定資產(chǎn)(價稅合計額) 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時， 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：管理費(fèi)用
2022-04-12 15:06:29
您好，借應(yīng)交稅費(fèi)貸管理費(fèi)用。
2022-01-18 11:30:42
稅控盤維護(hù)服務(wù)費(fèi)的會計分錄如下： 1. 借：應(yīng)付賬款-稅控盤維護(hù)服務(wù)費(fèi) 2. 貸：應(yīng)收賬款-稅控盤維護(hù)服務(wù)費(fèi) 擴(kuò)展信息： 稅控盤維護(hù)服務(wù)費(fèi)是指企業(yè)使用稅控盤提供的稅務(wù)服務(wù)，為稅控盤提供維護(hù)、升級和維護(hù)服務(wù)所支付的費(fèi)用。稅控盤維護(hù)服務(wù)費(fèi)會計原則是：企業(yè)使用稅控盤提供的稅務(wù)服務(wù)，在使用過程中應(yīng)付的費(fèi)用，會計科目為“應(yīng)付賬款-稅控盤維護(hù)服務(wù)費(fèi)”；在使用稅控盤提供的稅務(wù)服務(wù)時，從供應(yīng)商處應(yīng)收的費(fèi)用，會計科目為“應(yīng)收賬款-稅控盤維護(hù)服務(wù)費(fèi)”。
2023-03-01 16:29:39
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