郭老師 解答

2022-03-22 09:58

他影響的是二一年的。

灰灰 追問

2022-03-22 10:00

補的分錄是借方用利潤分配未分配利潤科目，不是費用科目對嗎

灰灰 追問

2022-03-22 10:01

還是用以前年度損益調(diào)整，我不是很明白

郭老師 解答

2022-03-22 10:02

你好，對的是的，你是企業(yè)會計準則，選擇以前年度損益調(diào)整，如果你是小企業(yè)，會計準則選擇利潤分配未分配利潤。

灰灰 追問

2022-03-22 10:04

我們是小企業(yè)會計準則

郭老師 解答

2022-03-22 10:07

就用利潤分配未分配利潤來做。

灰灰 追問

2022-03-22 10:14

老師，社保，公積金只針對單位承擔部分的金額對吧，計提的時候

灰灰 追問

2022-03-22 10:16

社保公積金是當月交當月的，是不是不需要計提的，只是扣員工個人部分是次月而已

郭老師 解答

2022-03-22 10:18

社保、公積金個人負擔的在工資里面，集體企業(yè)負擔的在社保公積金里面計提。

郭老師 解答

2022-03-22 10:19

社保、公積金都是需要計提的，借管理費用，社保公積金貸，應付職工薪酬，社保公積金。

灰灰 追問

2022-03-22 10:23

好的，謝謝

郭老師 解答

2022-03-22 10:26

不用客氣，工作愉快。