花開(kāi)花落
于2019-04-04 10:08 發(fā)布 ??1990次瀏覽
小黎老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-04-04 10:37
用友T3期末費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)，計(jì)劃了工資，社保，選擇期末損益結(jié)賬，為啥只結(jié)賬計(jì)提的社保不結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提的工資
答： 您好，計(jì)提的工資計(jì)入了成本費(fèi)用，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)全部結(jié)轉(zhuǎn)的，看下結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是否沒(méi)選擇了未記賬憑證
用友T3 期末結(jié)轉(zhuǎn)：總賬- 轉(zhuǎn)賬定義-對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn) 提示我轉(zhuǎn)出科目，轉(zhuǎn)入科目的科目結(jié)構(gòu)不同 不可以保存，這是怎么了？
答： 你好，轉(zhuǎn)賬定義的憑證模板能發(fā)個(gè)截圖么？
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師 你好 單位部分的社保計(jì)提后 分錄借：管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 年末時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)損益 借：本年利潤(rùn) 貸：管理費(fèi)用 想問(wèn)一下 做工資時(shí) 也要先計(jì)提 借：管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借：本年利潤(rùn) 貨：管理費(fèi)用 要結(jié)轉(zhuǎn)兩筆損益 會(huì)不會(huì)重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)呢
答： 哈哈，不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)重復(fù)的，雖然都是管理費(fèi)用，但是，他的明細(xì)科目是不同的。
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;)
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