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送心意

莊老師

職稱： 高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師

2022-03-19 17:48

你好，實(shí)際成本為65000，無同類產(chǎn)品市場價(jià)，適用增值稅稅率13%
按這樣計(jì)算銷項(xiàng)稅額＝65000*（1+10%）*13%

PYY? 追問

2022-03-19 17:50

10%是怎么來的

莊老師 解答

2022-03-19 17:59

你好，這個(gè)是成本利潤率10%計(jì)算

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不是 這個(gè)是購買方拿來做賬的
2022-02-05 10:10:30
你好，實(shí)際成本為65000，無同類產(chǎn)品市場價(jià)，適用增值稅稅率13% 按這樣計(jì)算銷項(xiàng)稅額＝65000*（1%2B10%）*13%
2022-03-19 17:48:24
1.銷項(xiàng)發(fā)票是增值稅普通發(fā)票，稅率是 13%，產(chǎn)生的稅額作為銷項(xiàng)稅額。雖然開具的是增值稅普通發(fā)票，但只要業(yè)務(wù)屬于增值稅應(yīng)稅范圍，按照規(guī)定稅率計(jì)算的稅額就是銷項(xiàng)稅額。 2.取得增值稅普通發(fā)票，稅率是 13%，稅額通常不可以進(jìn)行抵扣。一般情況下，只有取得增值稅專用發(fā)票，且符合抵扣條件的稅額才能進(jìn)行抵扣。 3.增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票的主要區(qū)別在于：抵扣功能：增值稅專用發(fā)票的稅額可以用于抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，而增值稅普通發(fā)票的稅額不能抵扣。開具要求：增值稅專用發(fā)票的開具要求更嚴(yán)格，需要購買方提供詳細(xì)的信息，如名稱、納稅人識別號、地址電話、開戶行及賬號等；增值稅普通發(fā)票的開具要求相對較寬松。管理和監(jiān)管：增值稅專用發(fā)票的管理和監(jiān)管更嚴(yán)格，涉及到抄報(bào)稅、認(rèn)證等環(huán)節(jié)；增值稅普通發(fā)票相對簡單。 在進(jìn)銷核算方面： 購進(jìn)貨物或服務(wù)取得增值稅專用發(fā)票時(shí)，將不含稅金額計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用，稅額計(jì)入 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”。 銷售貨物或服務(wù)開具增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票時(shí)，將不含稅銷售額計(jì)入 “主營業(yè)務(wù)收入” 等科目，稅額計(jì)入 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）”。
2024-08-22 10:01:57
你好，你把這個(gè)銷項(xiàng)作廢了，應(yīng)該是銷售方來開負(fù)數(shù)發(fā)票。
2022-05-06 15:43:49
您好！這個(gè)是包含了的
2022-08-31 16:31:55
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