歡喜的黃豆 追問

2022-03-17 12:07

借  暫估成本
貸 應(yīng)付賬款
   銀行存款

郭老師 解答

2022-03-17 12:07

借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。

歡喜的黃豆 追問

2022-03-17 12:09

那我上月銀行付款。這月收到的發(fā)票呢？

歡喜的黃豆 追問

2022-03-17 12:10

主要是這個銀行存款付的我這個月收到的票不知道怎么做

郭老師 解答

2022-03-17 12:11

你好，借應(yīng)付賬款貸銀行存款。然后再坐我上面那兩個分錄就可以的。

郭老師 解答

2022-03-17 12:12

上面的分錄雖然用應(yīng)付賬款來做的，但是并不影響你的應(yīng)付賬款的余額。

歡喜的黃豆 追問

2022-03-17 12:13

這個月做的話，銀行余額會對不上呢。

郭老師 解答

2022-03-17 12:14

上一個月支付借應(yīng)付賬款貸銀行存款。

歡喜的黃豆 追問

2022-03-17 12:15

12月
借 暫估成本  5
貸 應(yīng)付賬款 3
  銀行存款 2

1月
借 應(yīng)付賬款 3
？
貸 主營成本5

郭老師 解答

2022-03-17 12:21

一月份這個分錄不對，把主營業(yè)務(wù)成本改成以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配。

郭老師 解答

2022-03-17 12:21

借應(yīng)付賬款貸，以前年度損益調(diào)整，這個沒有收到碼是沒有看懂。

歡喜的黃豆 追問

2022-03-17 12:25

1月的分錄
借應(yīng)付賬款20
貸   銀行存款2  @ 就是這里我12月已經(jīng)付了錢，1月之是收到發(fā)票。這里不太理解

借  以前年度損益調(diào)整5
貸  應(yīng)付5

郭老師 解答

2022-03-17 12:26

你好，紅沖發(fā)票借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整，這個看不懂嗎？主營業(yè)務(wù)成本用以前年度損益調(diào)整來代替了。

歡喜的黃豆 追問

2022-03-17 12:28

麻煩老師幫我寫一下1月份分錄。可以嗎？

郭老師 解答

2022-03-17 12:29

付款借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
發(fā)票到了借應(yīng)付賬款貸，以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。

歡喜的黃豆 追問

2022-03-17 12:33

第一個應(yīng)付賬款按我剛剛的金額是3
第二個也是3嘛？
第三個應(yīng)付呢，
麻煩老師幫我標一下金額。可以嗎？

郭老師 解答

2022-03-17 12:37

付款借應(yīng)付賬款貸銀行存款。3
發(fā)票到了借應(yīng)付賬款貸，以前年度損益調(diào)整，5
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。5已讀
2022-03-17 12:29

第一個應(yīng)付賬款按我剛剛的金額是3
第二個也是3嘛？
第三個應(yīng)付呢，
麻煩老師幫我標一下金額。可以嗎？

歡喜的黃豆 追問

2022-03-17 12:39

好的呢，謝謝老師

郭老師 解答

2022-03-17 12:40

不用客氣，工作愉快。