秀麗的寶貝 追問

2022-03-13 17:05

不需要，就是當時預提沖利潤，但是5月之前回不了發(fā)票，需要在匯算清繳的時候調(diào)增

bamboo老師 解答

2022-03-13 17:06

那您需要調(diào)表也需要調(diào)賬的 不然其他應付款科目一直掛賬

秀麗的寶貝 追問

2022-03-13 17:08

全部的分錄是怎么做呢？

bamboo老師 解答

2022-03-13 17:11

請問單位用什么會計準則

秀麗的寶貝 追問

2022-03-13 17:16

企業(yè)會計制度

bamboo老師 解答

2022-03-13 17:44

借：以前年度損益調(diào)整 借方紅字
貸：其他應付款 貸方紅字
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配-未分配利潤

秀麗的寶貝 追問

2022-03-14 15:55

謝謝老師，我還想問一下。這樣調(diào)整的話最終我的資產(chǎn)負債表和利潤表的未分配利潤會不會對不上？

bamboo老師 解答

2022-03-14 15:55

資產(chǎn)負債表跟利潤表的勾稽關(guān)系不平衡

秀麗的寶貝 追問

2022-03-14 16:01

這樣會不會有影響？

bamboo老師 解答

2022-03-14 16:16

這個沒事的 正常情況