郭老師 解答

2022-03-10 19:10

沒有發(fā)票正常做賬，但是不允許抵扣所得稅。

婷婷 追問

2022-03-10 19:16

唉，豈不是好虧，為撒子別人不給我們開發(fā)票，不符合規(guī)定啊，我們進(jìn)項(xiàng)稅和所得稅都虧

郭老師 解答

2022-03-10 19:17

因?yàn)槟愕氖袌?chǎng)價(jià)格9000
你給別人的好處費(fèi)包含在這里面的

婷婷 追問

2022-03-10 19:17

而且我們這一塊金額還比較多，我們是不是按照9000來交增值稅還要，收入做6000是不是不符合規(guī)矩

婷婷 追問

2022-03-10 19:18

老師，別人不開發(fā)票是不是有問題呦，我們這種情況還很多

婷婷 追問

2022-03-10 19:31

郭老師，我們這種情況很多，我們主要是線上收入，如果傭金得不到專票，不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，企業(yè)所得稅也不能扣除，我們還要按照9000交增值稅，企業(yè)年年虧，這種怎么讓對(duì)方開票

郭老師 解答

2022-03-10 19:31

對(duì)的
可以要求平臺(tái)開發(fā)票

婷婷 追問

2022-03-10 19:50

老師，難道不能6000確認(rèn)收入嗎，這個(gè)是有問題嗎？按照6000確認(rèn)收入，稅務(wù)稽查有問題嗎

郭老師 解答

2022-03-10 19:51

有問題
你們銷售價(jià)格多少的
有問題

婷婷 追問

2022-03-10 20:02

老師，這個(gè)具體賬務(wù)處理怎么做，

郭老師 解答

2022-03-10 20:04

借其他貨幣資金，9000
貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品
借銀行存款6000，
銷售費(fèi)用，服務(wù)費(fèi)3000，
貸其他貨幣資金。

婷婷 追問

2022-03-10 20:08

謝謝老師

婷婷 追問

2022-03-10 20:09

如果取得了專票也可以在銷售費(fèi)用那里做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣哈

郭老師 解答

2022-03-10 20:11

你好
是的，不用客氣，工作愉快