木木 追問

2022-03-09 21:29

你這一長條
我是計提時
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅未交增值稅
下月繳納
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸：銀行存款
那我這種做賬，登賬時，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值轉(zhuǎn)出未交增值稅永遠只有借方數(shù)。那是錯了？

辛夷老師 解答

2022-03-09 21:40

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅只是個中轉(zhuǎn)科目，你計提前會把銷項減去進項的稅金計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

辛夷老師 解答

2022-03-09 21:41

借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

木木 追問

2022-03-10 10:45

我沒做你這一步

木木 追問

2022-03-10 10:46

借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

木木 追問

2022-03-10 10:46

沒做這步有關(guān)系嗎

辛夷老師 解答

2022-03-10 12:08

沒做這筆的話銷項跟進項怎么轉(zhuǎn)的呢