冬枝花 追問

2022-03-09 20:30

我已經(jīng)收到發(fā)票，商品已經(jīng)銷售，只是我進(jìn)項(xiàng)票比銷項(xiàng)發(fā)票多了，暫時(shí)不勾選。

鄒老師 解答

2022-03-09 20:30

（是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）

冬枝花 追問

2022-03-10 11:04

老師您好，您說是商品對外銷售的時(shí)候，才需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。我的問題是我已經(jīng)收到發(fā)票，商品已經(jīng)銷售，只是我進(jìn)項(xiàng)票比銷項(xiàng)發(fā)票多了，暫時(shí)不勾選，這種情況下我需不需要結(jié)轉(zhuǎn)沒有勾選的這部分庫存商品到成本？
 


 

鄒老師 解答

2022-03-10 11:05

你好，沒有勾選的這部分庫存商品，有對外銷售了嗎？
如果對外銷售了，需要結(jié)轉(zhuǎn)成本
如果沒有對外銷售，不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本，在庫存商品科目余額掛著就是了 

冬枝花 追問

2022-03-10 11:10

老師您好，如果公司是服務(wù)行業(yè)，沒有實(shí)際的商品，那是不是就沒有庫存商品這種說法了，這樣的話沒有勾選這部分怎么做賬？

鄒老師 解答

2022-03-10 11:12

你好，服務(wù)行業(yè)沒有庫存商品。
沒有勾選，具體是什么內(nèi)容的發(fā)票呢 

冬枝花 追問

2022-03-10 11:18

發(fā)票內(nèi)容是：服務(wù)費(fèi)

鄒老師 解答

2022-03-10 11:19

你好，這個(gè)就是你們的成本支出？ 

冬枝花 追問

2022-03-10 11:20

是的老師

鄒老師 解答

2022-03-10 11:21

你好
借：待攤支出，貸：銀行存款等科目
取得收入的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到成本