1月收到貨款，發(fā)票2月開，1月做了收入和銷項稅，2月也交了1月的增值稅，現(xiàn)在2月補開了發(fā)票，分錄怎么處理？紅沖1月的？在正常做一次2月開票的嗎，增值稅已經(jīng)交的部分，分錄怎么處理呢？

答： 你好，紅沖無票收入，然后再做發(fā)票的，借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費，負數(shù) 借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。

老師好，實際工作中收到兩張發(fā)票，是需要把應交稅費-增值稅（銷項稅），按一張發(fā)票分開寫一個分錄的，還是可以把應交稅費-增值稅（銷項稅）加在一起寫分錄的呢？謝謝~~1、貸：應交稅費-增值稅（銷項稅）16363.64，貸：應交稅費-增值稅（銷項稅）1698.112、貸：18061.75

答： 同學你好 這個可以一塊寫分錄的

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

進項發(fā)票更多 銷項更少 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄？留底稅額怎么做分錄？

答： 這個月末可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的