賬上留底稅額大于申報表的稅額。查不到原因。沖計的留底稅額。分錄怎么做

夢里不知身是客 追問

2022-03-08 09:46

查不到原因了

玲老師 解答

2022-03-08 09:49

那就先不處理 后面找到再處理 

夢里不知身是客 追問

2022-03-08 09:50

是以前年度的。這是代賬公司。20年的憑證已經給客戶了，我查到21年初也沒找到原因。應該在20年了。入賬未抵扣進項

玲老師 解答

2022-03-08 09:54

你好 輔導期納稅人用待抵扣進項科目
下月可以抵扣
看你是這情況嗎  

夢里不知身是客 追問

2022-03-08 09:56

不清楚是不是輔導期了。我看不到20年的賬了

夢里不知身是客 追問

2022-03-08 09:56

老板還讓我把賬的留底和申報表對上

玲老師 解答

2022-03-08 10:01

你好 沒有原因沒法調整   看當時是認證了 還是沒認證  還是認證了沒有填寫報表 認證的沒填寫報表就不能抵扣了  

夢里不知身是客 追問

2022-03-08 10:05

老師。賬上多計的就是沒認證

夢里不知身是客 追問

2022-03-08 10:06

我挨個月對的申報表留底稅額。要比申報表的留底稅額多。應該就是有入賬了。未抵扣

玲老師 解答

2022-03-08 10:09

你好 沒認證的 不用調整，認證后轉到進項科目  

夢里不知身是客 追問

2022-03-08 10:16

如果不認證了呢？可以調出來不。

玲老師 解答

2022-03-08 10:20

不認證不調整 以后也不想認證不抵扣 記成本費用里