去年從8月份簽訂的租房合同，個(gè)人房東出租無發(fā)票，公司一直沒辦營業(yè)執(zhí)照，直到今年2月才辦了營業(yè)執(zhí)照，房租我該如何做在外賬中

劉艷紅老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-07 10:51

同學(xué)，你好，你要房東去代開發(fā)票后，直接做到費(fèi)用里面就可以了。

如歌追問

2022-03-07 10:52

房東確定不開發(fā)票了，我要如何處理

劉艷紅老師解答

2022-03-07 10:55

先做賬，只是不可以抵稅，匯算清繳時(shí)再調(diào)增。

如歌追問

2022-03-07 10:59

那我是不是得補(bǔ)去年的價(jià)格外賬，因?yàn)楣緺I業(yè)執(zhí)照沒辦我都一直是做在內(nèi)賬里

劉艷紅老師解答

2022-03-07 11:00

一般報(bào)稅是從拿到營業(yè)執(zhí)照的時(shí)間開始算的，你可以補(bǔ)下吧。

精選問題

你好，季報(bào)企業(yè)所得稅一季度季初不就是2025年12月問

15003979.96我取數(shù)據(jù)為1500.39還是填1500.4？答
老師，麻煩問一下。建筑公司一般納稅人，2月開了一張問

老師，那這個(gè)稅怎么申報(bào)呢。一般計(jì)稅的銷項(xiàng)是12,385.32，簡易計(jì)稅的應(yīng)納稅額是-4,368.93。那我就少勾選點(diǎn)，一般計(jì)稅的應(yīng)納稅額大于簡易計(jì)稅的應(yīng)納稅額，也交點(diǎn)稅就可以了吧。答
老師本季度由有利潤企業(yè)所得稅是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之后問

計(jì)提了之后是不是還要再做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益。答
代工的產(chǎn)品，結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時(shí)候入庫存商品還是主問

不入庫存商品，直接入主營業(yè)務(wù)成本，是么答
老師，計(jì)提繳納公積金這樣寫對(duì)嗎問

不是，公司部分才計(jì)入應(yīng)付職工薪酬計(jì)提，個(gè)人部分是從工資扣除答

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