老師，我去年年底預(yù)提了房租費(fèi)用，現(xiàn)在發(fā)票回來了，他給提供的是專用發(fā)票，我原來都把房屋租金算到管理費(fèi)用了，現(xiàn)在怎么把進(jìn)項(xiàng)稅額提出來呢

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-04 15:11

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸以前年度損益調(diào)整紅沖多做的管理費(fèi)用就可以的。

郭老師解答

2022-03-04 15:12

匯算清繳在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他30欄，填寫賬載金額。

純凈追問

2022-03-04 15:15

老師，匯算清繳的時(shí)候，調(diào)增了132500元利潤(rùn)，繳納所得稅58742.33元，我怎么做分錄呢

郭老師解答

2022-03-04 15:15

你好，調(diào)整的這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的？

郭老師解答

2022-03-04 15:16

繳納的企業(yè)所得稅
借以前年度損益，調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅58742.33
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，
貸銀行存款。

純凈追問

2022-03-04 16:24

老師，調(diào)增的利潤(rùn)還用做什么分錄嗎，就是我們有一張發(fā)票沒來呢，就把房租給調(diào)增了，利潤(rùn)就多了，這個(gè)分錄怎么做呢

郭老師解答

2022-03-04 16:25

好不需要的，實(shí)際業(yè)務(wù)的不用。

精選問題

老師，問一下定期定額的個(gè)體戶，經(jīng)營(yíng)幾個(gè)月了，一直沒問

你好，定期定額的不需要成本發(fā)票的答
老師，早上好！我現(xiàn)在遇到港幣賬戶的款項(xiàng)含了銀行利問

你好，那個(gè)存款利息需要這樣做借銀行存款-港幣賬戶貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入負(fù)數(shù) 答
收到個(gè)人代開的增值稅房租租賃的稅率發(fā)票是0，正確問

你好，稅額是0嗎，屬于沒有達(dá)到起征點(diǎn)免增值稅的。答
董老師，在線嗎？次數(shù)用完了。問

同學(xué)你好老師中午在線，這個(gè)點(diǎn)不在了答
老板以個(gè)人名義貸的小微企業(yè)貸，款是打到老板個(gè)人問

您好，是老板轉(zhuǎn)到公賬上的錢，你沒有做賬嗎？答

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