佟老師 解答

2022-02-28 23:00

借方應交增值稅39496.76分錄怎么寫啊？這個是什么意思

陳（清香雨露） 追問

2022-03-01 11:48

請問老師：一般人企業(yè)年末的進項大于銷項怎么做增值稅結轉：
以下是賬面余額：結轉分錄怎么寫？謝謝
1.應交稅費-應交增值稅-                借方：39496.76
2.應交稅費-應交增值稅-進項稅額：      借方：426212.15
3.應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅：借方：38028.45
4.應交稅費-應交增值稅-銷項稅額：      貸方：424743.84

佟老師 解答

2022-03-01 11:51

你的不對，怎么進項在借方，銷項在貸方

陳（清香雨露） 追問

2022-03-01 12:03

暈死了，老師，進賬不在借方在哪呢？銷項不在貸方在哪里啊，是賬面余額數(shù)啊

陳（清香雨露） 追問

2022-03-01 12:03

您是不知道一般人賬嗎？

陳（清香雨露） 追問

2022-03-01 12:04

現(xiàn)在是進項大于銷項有留底稅額，這個留底稅額年末結轉增值稅怎么做分錄，仔細看問題了嗎？

佟老師 解答

2022-03-01 12:05

你不是年末在做結轉嗎？要通過反向結轉

佟老師 解答

2022-03-01 12:05

借銷項稅額
轉出未交增值稅
貸進項稅額
我上面第一次就給你做了分錄好嗎

佟老師 解答

2022-03-01 12:07

您看了我寫的分錄了嗎？進項大于銷項的分錄

陳（清香雨露） 追問

2022-03-01 15:58

看了啊，把金額寫進去借貸不平啊

佟老師 解答

2022-03-01 16:12

借銷項稅額424743.84
轉出未交增值稅1468.31
貸進項稅額426212.15
不明白您說哪里不平

陳（清香雨露） 追問

2022-03-01 22:33

親愛的老師啊，那借方留底余額這個：應交稅費—應交增值稅“39496.76”這個就不用管了吧，就這個我發(fā)蒙了

佟老師 解答

2022-03-01 22:35

應交稅費—應交增值稅“39496.76，這個是什么？申報表留底嗎？怎么一般人還有這個科目，你這個是以前申報時留底金額嗎？我上面寫的分錄是你什么時候發(fā)生額