向陽小花? 追問

2022-02-28 17:59

借：銷售費用廣告費18095.19                     應交稅費1285.81                                  貸：銀行存款    19321

郭老師 解答

2022-02-28 18:01

借其他應付款
借銷售費用，負數(shù)
應交稅費應交增值稅進項轉出，
這個是紅沖的。
然后在做正確的借銷售費用，
應交稅費，應交增值稅進項
貸其他應付款。

向陽小花? 追問

2022-02-28 18:01

后期開了紅字  借：銷售費用廣告費-21430.19    應交稅費進項稅額轉出-1285.81     貸：預付賬款  -22716

向陽小花? 追問

2022-02-28 18:02

現(xiàn)在又開了19321不知道該怎么做了

郭老師 解答

2022-02-28 18:03

借銷售費用應交稅費應交增值稅進項貸預付賬款。

向陽小花? 追問

2022-02-28 18:03

當時的發(fā)票是22716，做了19321，開了負數(shù)的22716，又開了正數(shù)的19321

郭老師 解答

2022-02-28 18:04

你好，那你提前已經(jīng)做了19321嗎？沒有發(fā)票嗎？這個沒有發(fā)票，你怎么之前做的是應交稅費，應交增值稅進項？

向陽小花? 追問

2022-02-28 18:31

有發(fā)票，是22716

向陽小花? 追問

2022-02-28 18:32

她們多開了3395

郭老師 解答

2022-02-28 18:35

多開的那一部分，你可以放到營業(yè)外收入。借銷售費用
進項
貸銀行存款
營業(yè)外收入

向陽小花? 追問

2022-02-28 18:42

可是已經(jīng)開了紅字

郭老師 解答

2022-02-28 18:47

開了發(fā)票22716，借銷售費用應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款。
然后又開了負數(shù)發(fā)票，借預付賬款，借銷售費用，負數(shù)應交稅費，應交增值稅進項轉出。
然后又開了19321的發(fā)票，
借銷售費用
應交稅費，應交增值稅進項
貸銀行存款。
業(yè)務已經(jīng)說全嗎？就是這些發(fā)票是不是啊？