^_^ 追問

2022-02-25 12:22

我說的是個(gè)人社保和醫(yī)保部分如何做分錄

^_^ 追問

2022-02-25 12:23

還有繳納社保的分錄，也就是完整分錄

郭老師 解答

2022-02-25 12:24

個(gè)人負(fù)擔(dān)的，在工資里面借管理費(fèi)用，工資
貸，應(yīng)付職工薪酬工資。
這個(gè)是一月份的。

郭老師 解答

2022-02-25 12:25

借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)付職工薪酬工資，
借應(yīng)付職工薪酬、工資
貸、應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅、
銀行存款
其他應(yīng)付款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。
計(jì)提12月份企業(yè)負(fù)擔(dān)社保借管以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)付職工薪酬社保
支付社保借應(yīng)付職工薪酬、社保、
其他應(yīng)付款、個(gè)人承擔(dān)的社保
貸、銀行存款。

郭老師 解答

2022-02-25 12:25

第一個(gè)都是一月份的，第二個(gè)都是12月份的。

^_^ 追問

2022-02-25 12:48

1月份的工資表還沒給，現(xiàn)在做一月份的賬，給的是12月份的工資表，而且付的也是12月份的工資，但是社保交的稅1月份的

郭老師 解答

2022-02-25 12:50

一月份的工資你先做個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。

郭老師 解答

2022-02-25 12:50

或者是你自己做一個(gè)暫估

^_^ 追問

2022-02-25 21:46

還是不懂，哈哈哈哈

^_^ 追問

2022-02-25 21:47

一月份工資如何計(jì)提，社保如何計(jì)提，然后繳納社保如何做分錄

郭老師 解答

2022-02-25 22:09

借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資
個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保加自己暫估

企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保借管理費(fèi)用社保
貸應(yīng)付職工薪酬社保
繳納借應(yīng)付職工薪酬社保
其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)不起社保
貸銀行存款