別的公司貼現(xiàn)了現(xiàn)金給我們沒有票，款項已經(jīng)打到我們公司賬戶，在開了增值稅專用發(fā)票貼現(xiàn)手續(xù)費的票給我們有票，老師這個賬務處理怎么做

答： 借庫存現(xiàn)金、 財務費用 貸應收票據(jù)。

開具增值稅專用發(fā)票后，客戶沒有從公賬轉(zhuǎn)款到公司賬戶，付了現(xiàn)金給另外個體戶，這樣可以嗎？開具的增值稅專用票的貨款能否收現(xiàn)金的？收了現(xiàn)金后要如何做賬務處理？

答： 同學你好 很高興為你解答 開具增值稅專用發(fā)票后，客戶沒有從公賬轉(zhuǎn)款到公司賬戶，付了現(xiàn)金給另外個體戶，這樣可以嗎？ 【直接反饋是不可以的，除非三方簽訂協(xié)議，屬于債務重組】 開具的增值稅專用票的貨款能否收現(xiàn)金的？ 【符合現(xiàn)金管理辦法的，金額不大的，可以的，一般是2000元以下】 收了現(xiàn)金后要如何做賬務處理？ 【借 庫存現(xiàn)金? ?貸? 應收賬款】

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

甲公司為增值稅一股納稅人，本年5月底采取托收承付結(jié)算方式向外地乙公司銷售A產(chǎn)品一批，貨物已發(fā)出，開具的增值稅專用發(fā)票上注明價款300 000元，增值稅稅額39 000元。以銀行存款代墊運費1 090元。已向銀行辦妥托收手續(xù)。托運方將增值稅專用發(fā)票開具給乙公司，注明運費1 000元，增值稅稅額90元。甲公司將該發(fā)票轉(zhuǎn)交給乙公司。【任務要求】對甲公司上述業(yè)務進行賬務處理。

答： 您好！ 借：應收賬款 340090 貸：主營業(yè)務收入 300000 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 3900 銀行存款 1090