學(xué)員 追問

2022-02-24 18:26

老師您好，以前借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，給開了銷售發(fā)票，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，稅

學(xué)員 追問

2022-02-24 18:27

然后然后借固定資產(chǎn)貸銀行存款

小小霞老師 解答

2022-02-24 18:28

那現(xiàn)在發(fā)票需要紅沖，分錄也要紅沖

學(xué)員 追問

2022-02-24 18:30

老師發(fā)票不紅沖的話，就走借應(yīng)收賬款貸固定資產(chǎn)可以嗎

小小霞老師 解答

2022-02-24 18:40

你好，實際上你這筆業(yè)務(wù)都沒有發(fā)生，還是什么情況

學(xué)員 追問

2022-02-24 18:42

對，固定資產(chǎn)是甲方的所以可以這樣做可以嗎

小小霞老師 解答

2022-02-24 19:52

不建議的呢。因為固定資產(chǎn)沒有入賬你公司，你又銷售出去了

學(xué)員 追問

2022-02-24 19:57

我們公司是商業(yè)運營公司，所以固定資產(chǎn)沒有入庫，那老師我應(yīng)該如何做賬呢？

學(xué)員 追問

2022-02-24 19:59

老師這是去年的業(yè)務(wù)，我們都進(jìn)行折舊了呢？

小小霞老師 解答

2022-02-24 21:25

那你要通過固定資產(chǎn)清理處理的呢

學(xué)員 追問

2022-02-25 06:56

老師好，那我做，1.借固定資產(chǎn)清理，累計折舊，貸固定資產(chǎn)，2.收到出售固定資產(chǎn)的款項，借應(yīng)收賬款，貸固定資產(chǎn)清理，3.結(jié)賬利得，借固定資產(chǎn)，貸固定資產(chǎn)處置損益，老師這樣行嗎？出售時需要對方給開個收據(jù)或者發(fā)票嗎？甲方已經(jīng)入庫了這批物資，我們也收了這批物資，所以出現(xiàn)了這個復(fù)雜的情況。

小小霞老師 解答

2022-02-25 12:36

你之前銷售固定資產(chǎn)開了發(fā)票的，就不用再開收據(jù)了