專(zhuān)一的芹菜 追問(wèn)

2022-02-24 09:36

不是品種多嗎？是每個(gè)品種的貸方數(shù)加起來(lái)的和計(jì)入庫(kù)存的貸方對(duì)嗎

樸老師 解答

2022-02-24 09:44

這個(gè)不能是貸方余額

專(zhuān)一的芹菜 追問(wèn)

2022-02-24 10:11

不是說(shuō)貸方余額，是每個(gè)月當(dāng)期發(fā)生的貸方數(shù)累加起來(lái)就是庫(kù)存商品的貸方數(shù)，這樣是對(duì)的吧？

樸老師 解答

2022-02-24 10:18

同學(xué)你好
對(duì)的
這樣是對(duì)的

專(zhuān)一的芹菜 追問(wèn)

2022-02-24 11:27

老師還有個(gè)問(wèn)題，我們有個(gè)員工休了10個(gè)月，其中3個(gè)月是產(chǎn)假，這10個(gè)月單位都沒(méi)有給她發(fā)工資，但是保險(xiǎn)每個(gè)月都交著呢，原來(lái)會(huì)計(jì)每個(gè)月計(jì)提單位部分養(yǎng)老醫(yī)療，但是這個(gè)員工個(gè)人部分也沒(méi)交過(guò)，也沒(méi)做賬務(wù)處理，現(xiàn)在上班了，前10保險(xiǎn)從工資里扣，我該怎么做分錄？

樸老師 解答

2022-02-24 11:33

同學(xué)你好
直接貸其他應(yīng)收款就可以

專(zhuān)一的芹菜 追問(wèn)

2022-02-24 11:57

原來(lái)會(huì)計(jì)計(jì)提單位部分的時(shí)候就是 借 管理費(fèi)用  貸  其他應(yīng)付款
現(xiàn)在再貸一個(gè)其他應(yīng)付款這不就重了？

專(zhuān)一的芹菜 追問(wèn)

2022-02-24 11:59

我看錯(cuò)了，貸其他應(yīng)付款？原來(lái)沒(méi)做賬務(wù)處理，沒(méi)給他發(fā)工資也沒(méi)有走其他應(yīng)收款

專(zhuān)一的芹菜 追問(wèn)

2022-02-24 11:59

寫(xiě)錯(cuò)了，其他應(yīng)收款

專(zhuān)一的芹菜 追問(wèn)

2022-02-24 12:00

老師幫我做一下這個(gè)業(yè)務(wù)的完整分錄可以嗎

樸老師 解答

2022-02-24 12:06

同學(xué)你好
借銀行
貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款
這樣做也可以

專(zhuān)一的芹菜 追問(wèn)

2022-02-24 12:13

計(jì)提的時(shí)候已經(jīng)做了一次  借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款  而且也已經(jīng)給他交了保險(xiǎn)，借其他應(yīng)付款  貸銀行

樸老師 解答

2022-02-24 12:19

同學(xué)你好
那就沖減計(jì)提的直接做代收代付