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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-02-23 17:58

你好
補結轉增值稅
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額），
應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）
借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅），
貸：應交稅費—未交增值稅
補計提附加稅
借：以前年度損益調整—稅金及附加      ，   貸：應交稅費—附加稅
補計提所得稅
借：以前年度損益調整—所得稅費用   ，貸：應交稅費—企業所得稅

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相關問題討論
你好，你所指的結轉，是結轉到哪里呢 還是計提的意思
2022-06-01 11:35:08
只要做結轉需要繳納的增值稅就可以的
2022-01-11 11:03:26
同學你好 是分公司嗎
2022-04-12 11:30:16
你好 要先填寫附表一，這個是最重要的，按照你開票出去的金額填寫。 這個一般默認都已經填好數據了 然后再填寫主表
2022-01-12 09:21:01
該筆過賬需要開票么 ？需要你把開票要繳納的稅款合計加起來 ，在加你們要單獨收費的點數金額 ！虛假的業務 不建議過賬哦！
2022-06-08 17:57:44
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