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辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-11 11:03

只要做結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅就可以的

米菲 追問

2022-01-11 11:21

老師，那申報(bào)表中的
一、25欄期末未繳稅額本年累計(jì)金額5005.82元，對(duì)應(yīng)“應(yīng)交稅費(fèi)”明細(xì)賬那個(gè)科目余額？
二、19欄應(yīng)納稅額的本年累計(jì)金額26649.35元，對(duì)應(yīng)“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交稅費(fèi)”余額嗎？

辜老師 解答

2022-01-11 11:23

本年累計(jì)的數(shù)據(jù)從應(yīng)繳稅費(fèi)的余額看不出的，因?yàn)槟闱懊嬖路菔且呀?jīng)繳納了的

米菲 追問

2022-01-11 12:41

那我怎么知道應(yīng)交稅費(fèi)的結(jié)轉(zhuǎn)余額是否正確，就是賬表相符

辜老師 解答

2022-01-11 14:02

你需要繳納的稅費(fèi)和賬面計(jì)提的稅費(fèi)余額，一致的，就可以啊

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 是分公司嗎
2022-04-12 11:30:16
你好 要先填寫附表一，這個(gè)是最重要的，按照你開票出去的金額填寫。 這個(gè)一般默認(rèn)都已經(jīng)填好數(shù)據(jù)了 然后再填寫主表
2022-01-12 09:21:01
只要做結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅就可以的
2022-01-11 11:03:26
該筆過賬需要開票么 ？需要你把開票要繳納的稅款合計(jì)加起來 ，在加你們要單獨(dú)收費(fèi)的點(diǎn)數(shù)金額 ！虛假的業(yè)務(wù) 不建議過賬哦！
2022-06-08 17:57:44
就首先啊，提供了服務(wù)，對(duì)方應(yīng)該給你錢，但如果說他沒有給你錢，直接用產(chǎn)品給你的話，那么這一部分產(chǎn)品也就是要按照收入去交稅，這個(gè)理解是正確的。然后你再把這個(gè)產(chǎn)品賣出去，哎你還要交一次稅，如果說你之前這個(gè)產(chǎn)品啊，拿進(jìn)來的時(shí)候，對(duì)方給你開的是專票，那么你可以抵扣。
2022-02-18 14:21:44
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