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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-02-23 14:58

同學(xué)你好
補計提12萬-900就可以了

Lily 追問

2022-02-23 15:02

但是已經(jīng)跨年了,補計提還能 調(diào)到2021年的賬務(wù)里嗎?1月都已經(jīng)報稅了

樸老師 解答

2022-02-23 15:09

同學(xué)你好
這個可以的
用以前年度損益調(diào)整

Lily 追問

2022-02-23 15:20

那具體分錄要怎么處理?先補計提分錄,然后再用年度損益調(diào)整嗎?

樸老師 解答

2022-02-23 15:25

同學(xué)你好
直接就是用以前年度損益調(diào)整來補計提

Lily 追問

2022-02-23 15:27

老師 我的個稅多交了,更正申報后需要退稅,在系統(tǒng)上怎么申請退回?

樸老師 解答

2022-02-23 15:32

同學(xué)你好
匯算清繳的時候操作完了稅局審核之后自動退

Lily 追問

2022-02-23 15:51

退到公司賬戶嗎?還是個人?我們是公司代扣代繳的

樸老師 解答

2022-02-23 15:57

同學(xué)你好
這個是個人操作的退給個人

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同學(xué)你好 補計提12萬-900就可以了
2022-02-23 14:58:36
您好!分錄如下 計提工資 借 費用、成本 貸 應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)收款 社保 公積金 應(yīng)交稅費 個稅 銀行存款
2020-06-16 11:53:21
對的同學(xué)是要補提工資
2022-04-11 10:02:48
您好 計提比實際發(fā)放的工資多了 沖銷多計提的
2022-03-18 16:25:14
你好? 差異的原因是什么呢?
2022-03-11 10:10:50
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