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請(qǐng)問老師，這樣處理對(duì)嗎？ 當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)稅留底900元， 發(fā)生不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出100元， 銷項(xiàng)稅600元， 進(jìn)項(xiàng)稅400元。 分錄1省略。 分錄2：借：-銷項(xiàng)稅600 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出100 貸：-進(jìn)項(xiàng)稅700 #正常情況下不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額是要下月交稅的。 #以上情況的是有進(jìn)項(xiàng)稅留底！
嘻嘻
于2022-02-23 09:42 發(fā)布 ??1013次瀏覽
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樸老師
職稱： 會(huì)計(jì)師
2022-02-23 09:44
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精選問題
老師坐支現(xiàn)金是什么意思 問
收到的貨款是庫(kù)存現(xiàn)金沒有存到公司賬戶，直接拿著這個(gè)現(xiàn)金支付出去了其他的業(yè)務(wù) 答
老師好，小規(guī)模，藥品零售商店，2023年銷售收入，不超過3 問
補(bǔ)提增值稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 補(bǔ)提附加稅、水利基金 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅/教育費(fèi)附加/地方教育附加/水利基金 補(bǔ)提企業(yè)所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 繳納稅費(fèi) + 滯納金 借：應(yīng)交稅費(fèi)—各稅費(fèi)明細(xì) 營(yíng)業(yè)外支出—稅收滯納金 貸：銀行存款 答
老師，是不是活期存款利息結(jié)息只體現(xiàn)在流水上，不會(huì) 問
那個(gè)還是可以打印銀行回單的，只是沒有發(fā)票 答
老師，計(jì)提繳納公積金這樣寫對(duì)嗎 問
不是，公司部分才計(jì)入應(yīng)付職工薪酬計(jì)提，個(gè)人部分是從工資扣除 答
洗衣液、洗發(fā)露、護(hù)發(fā)素屬于勞保用品嗎？ 問
你好，洗衣液、洗發(fā)露、護(hù)發(fā)素不屬于勞保用品。 勞保用品是對(duì)勞動(dòng)過程中勞動(dòng)者的保護(hù)用品。 答
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