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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-02-22 14:20

你好； 可以補做賬的； 你2月沒有暫估入賬嗎  

w 追問

2022-02-22 14:21

沒有，是個費用票

w 追問

2022-02-22 14:22

小規(guī)模季報，4月份才報稅，到時能做成1月份帳吧？

w 追問

2022-02-22 14:24

費用票在老板手里，忘給我了

meizi老師 解答

2022-02-22 14:25

 你好；      做1月去； 走以前年度損益調(diào)整   

w 追問

2022-02-22 14:29

嗯，好的，只有這種方法了是吧？

meizi老師 解答

2022-02-22 14:33

是的。 不然就是反結(jié)賬去 12月補做  

w 追問

2022-02-22 14:40

嗯，好的，謝謝老師！

meizi老師 解答

2022-02-22 14:42

 不客氣的。 幫到你就好 ；滿意請給喲評價   

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相關(guān)問題討論
你好； 可以補做賬的； 你2月沒有暫估入賬嗎??
2022-02-22 14:20:23
你好是什么意思？如果你是查賬了得，有發(fā)票。
2022-03-18 12:25:08
借銀行，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
2022-07-26 15:16:19
你好，小規(guī)模專票跨年紅沖，紅沖的分錄是 借：主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅， ?貸：應(yīng)收賬款等科目
2022-04-12 14:28:50
你好 1.根據(jù)原始憑證登記記賬憑證，月末或定期編制科目匯總表登記總賬。 1.2每月發(fā)生一筆業(yè)務(wù)就根據(jù)記賬憑證登記明細賬。 1.3月末要提取折舊待攤費用的攤銷等。 1.4月末編制完科目匯總表之后編制兩個分錄。 1.5第一個分錄將損益類科目的總發(fā)生額轉(zhuǎn)入本年利潤，借主營業(yè)務(wù)收入，貸本年利潤。第二個分錄借本年利潤貸主營業(yè)務(wù)成本。 1.6最后根據(jù)總賬的資產(chǎn)，負債，所有者權(quán)益，科目的余額編制資產(chǎn)負債表和利潤表。 2.7其余的就是裝訂憑證，寫報表附注，分析情況表之類。
2022-03-11 10:18:38
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