000 追問

2022-02-20 16:24

因為沒有將采購發(fā)票做進去，所以每月都暫估入庫，然后自己結(jié)轉(zhuǎn)成本。

郭老師 解答

2022-02-20 16:24

之前暫估的成本需要紅沖當(dāng)時分錄是借庫存商品貸銀行存款借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品這么做的嗎？

000 追問

2022-02-20 16:28

這是應(yīng)付賬款-估價入庫的明細(xì)，每月借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款-暫估，下月再紅沖，再暫估，只有十二月份沒有暫估，您看看

郭老師 解答

2022-02-20 16:39

借應(yīng)付賬款貸庫存商品，然后紅沖你的暫估借庫存商品應(yīng)交稅費，待認(rèn)證貸應(yīng)付賬款。

000 追問

2022-02-20 16:43

先將暫估沖了，然后把沒做進去的采購票，正常的做到一月份就可以了嗎？這樣有什么風(fēng)險嗎？庫存會增加好多

郭老師 解答

2022-02-20 16:48

對的是的，那你看下你做完了這個庫存商品等不等于你單位的實際存貨。

000 追問

2022-02-20 17:03

謝謝郭老師

郭老師 解答

2022-02-20 17:03

不用客氣，周末愉快。