回不去的回憶 追問

2022-02-17 17:59

是其他業(yè)務(wù)成本。那老師，為什么進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的時(shí)候是借日常辦公費(fèi)-161.06？為什么和采購時(shí)候的辦公費(fèi)不一樣呢？

李霞老師 解答

2022-02-17 18:25

那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊，你就應(yīng)該沖減一開始記到辦公費(fèi)里的那個(gè)科目。

回不去的回憶 追問

2022-02-18 11:03

那沖減的金額161.06是怎么算的呢？

李霞老師 解答

2022-02-18 11:07

同學(xué)，你這個(gè)數(shù)怎么算出來的？嗯，我看著像是那個(gè)幺幺九三六九點(diǎn)二九與幺幺七七五點(diǎn)二三的差額。

回不去的回憶 追問

2022-02-18 11:13

是這兩個(gè)數(shù)的差額，但成本應(yīng)該是102354，怎么沖減的反而多了呢

李霞老師 解答

2022-02-18 11:15

要不你把你所有的這個(gè)方面的憑證都發(fā)過來，我重新給你捋一遍。

回不去的回憶 追問

2022-02-18 11:27

購買物資：借庫存商品102354 日常辦公費(fèi)1400貸：銀行存款103754 賣出：借其他應(yīng)收款102354貸其他業(yè)務(wù)收入102354 借其他業(yè)務(wù)成本102354 貸庫存商品102354  進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)賬 119369.29 日常辦公費(fèi)-161.06貸其他業(yè)務(wù)成本-11775.23

回不去的回憶 追問

2022-02-18 11:28

不明白的是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個(gè)分錄，為什么日常辦公費(fèi)和成本沖這么多，怎么算的呢？

李霞老師 解答

2022-02-18 11:29

我現(xiàn)在仔細(xì)看了一下你那個(gè)憑證，你前兩個(gè)憑證還說得過去，那是你沖減稅費(fèi)的那個(gè)科目，嗯，我覺得那個(gè)稅費(fèi)不太對(duì)，你發(fā)現(xiàn)嗎？怎么是11萬的稅費(fèi)呢？怎么會(huì)比庫存商品還要大呢？

回不去的回憶 追問

2022-02-18 12:00

這筆憑證好像有錯(cuò)誤，應(yīng)該是借其他應(yīng)收款貸其他業(yè)務(wù)收入104076.2，借其他業(yè)務(wù)成本貸庫存商品104076.2，進(jìn)賬稅轉(zhuǎn)出是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)11973.36其他業(yè)務(wù)成本-11973.36 對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出憑證不知道怎么做的？

李霞老師 解答

2022-02-18 12:04

你先按照你想的那個(gè)做一下，看看能不能平了，我覺得你寫的科目是沒錯(cuò)的。