Ann 追問(wèn)

2022-02-15 09:15

那老師，那8月的確認(rèn)的無(wú)票收入在九月又開(kāi)了公司的發(fā)票，開(kāi)了發(fā)票款在8月也收了是做了其他貨幣資金支付寶貸應(yīng)收賬款零星客戶，要平賬的話是不是可以直接做借應(yīng)收賬款零星客戶1200，貸應(yīng)收賬款某某公司1200呢

郭老師 解答

2022-02-15 09:18

你好，紅寵你的無(wú)票收入，然后再做發(fā)票的借，應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)，負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

Ann 追問(wèn)

2022-02-15 09:24

我們的那個(gè)方法可以嘛，老師

郭老師 解答

2022-02-15 09:25

那你申報(bào)增值稅的時(shí)候，你沒(méi)法看哪些是無(wú)票收入，哪些需要紅沖吧

郭老師 解答

2022-02-15 09:25

你得需要自己算一下。

Ann 追問(wèn)

2022-02-15 09:38

我們的零星客戶確認(rèn)收入了后面又開(kāi)票的，客服會(huì)登記訂單編號(hào)，日期，然后開(kāi)票信息，收款信息的表格。前面的會(huì)計(jì)都是直接根據(jù)登記的表格直接做了借應(yīng)收賬款-零星客戶，貸應(yīng)收賬款-某某公司，報(bào)稅的也有一個(gè)明細(xì)表登記，里面有一項(xiàng)是這個(gè)內(nèi)容的，表格內(nèi)容就是訂單收入，已確認(rèn)收入又開(kāi)票的，這個(gè)已確認(rèn)收入又開(kāi)票的數(shù)據(jù)就是客戶登記明細(xì)的總數(shù)，所以他們確認(rèn)收入已開(kāi)票的那部分就直接零星客戶跟某某公司對(duì)換了老師這樣可以不

郭老師 解答

2022-02-15 09:40

可以的，只要你自己申報(bào)的時(shí)候不混就行。

Ann 追問(wèn)

2022-02-15 09:49

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-02-15 09:51

不用客氣，工作愉快。