瘦瘦的糖豆 追問

2022-02-14 19:46

老師好，我們是用小企業(yè)準(zhǔn)則，軟件中沒有以前年度損益，要怎么處理

郭老師 解答

2022-02-14 19:48

你好，把以前年度損益調(diào)整改成未分配利潤就可以，匯算清交的時候捎抵扣的可以增加減少你的利潤。

瘦瘦的糖豆 追問

2022-02-14 19:52

老師，可以不用紅沖去年結(jié)轉(zhuǎn)成本錯誤的分錄，直接將少結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)嗎

瘦瘦的糖豆 追問

2022-02-14 19:54

還有需要對少結(jié)轉(zhuǎn)成本的這部分對所得稅的影響進(jìn)行分錄調(diào)整嗎？

郭老師 解答

2022-02-14 19:58

可以的
可以做差額的

瘦瘦的糖豆 追問

2022-02-14 20:00

那調(diào)整所得稅的分錄需要做嗎？

瘦瘦的糖豆 追問

2022-02-14 20:00

匯算清繳時怎么做

郭老師 解答

2022-02-14 20:04

調(diào)增之后盈利的嗎
是的話需要補(bǔ)所得稅
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅

瘦瘦的糖豆 追問

2022-02-14 20:11

老師，是成本少結(jié)轉(zhuǎn)了，結(jié)轉(zhuǎn)后利潤減少，多交所得稅了，那是不是做相反分錄？

郭老師 解答

2022-02-14 20:13

你好是的
退稅的是的