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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-11 16:23

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款

信仰。 追問(wèn)

2022-02-12 13:54

計(jì)提工資社保一般是當(dāng)月的還是下月的？

郭老師 解答

2022-02-12 13:59

當(dāng)月的
計(jì)提當(dāng)月的

信仰。 追問(wèn)

2022-02-12 14:45

計(jì)提的工資數(shù)額是應(yīng)發(fā)數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù)

郭老師 解答

2022-02-12 14:48

你好
這里是應(yīng)發(fā)工資。

信仰。 追問(wèn)

2022-02-12 15:16

社保是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納嗎

郭老師 解答

2022-02-12 15:23

社保當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的，但是繳納不一定有當(dāng)月繳納當(dāng)月的，
次月繳納的

信仰。 追問(wèn)

2022-02-12 15:30

由于上個(gè)月沒(méi)購(gòu)買社保。這個(gè)月計(jì)提工資和社保后，發(fā)放上個(gè)月工資完了后始終有個(gè)個(gè)人交社保的差額。

郭老師 解答

2022-02-12 15:31

你們給以后繳納嗎？如果不繳納的話，把這一部分差額發(fā)下去就可以了。

信仰。 追問(wèn)

2022-02-12 15:33

我們是當(dāng)月計(jì)提社保當(dāng)月繳納的

郭老師 解答

2022-02-12 15:34

那你就當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的，然后在繳納當(dāng)月的。

信仰。 追問(wèn)

2022-02-12 15:38

計(jì)提當(dāng)月工資和社保:
借:管理費(fèi)用-工資13500（應(yīng)發(fā)數(shù)）
                 社保3260.77（公司）
貸:應(yīng)付職工薪酬工資13500
應(yīng)付職工薪酬社保3260.77
支付上月工資:應(yīng)付職工薪酬-工資3500（實(shí)發(fā)數(shù)）
              銀行存款13500（由于上月沒(méi)有社保）
支付本月社保:應(yīng)付職工薪酬3260.77
其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人）968.24
銀行存款3260.77（）

郭老師 解答

2022-02-12 15:42

本月的社保你們需要給個(gè)人繳納嗎？

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計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2022-07-02 16:52:42
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2022-02-11 16:23:04
您好 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人社保費(fèi) 貸：銀行存款
2022-04-04 21:08:14
你好；?? 1、計(jì)提工資： 借：管理/銷售費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保：（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3、次月發(fā)放工資時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保（個(gè)人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 4、上交杜保： 借：應(yīng)付職工薪酬——社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5、上交個(gè)人所得稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
2023-07-07 09:17:54
1. 工資費(fèi)用：借：應(yīng)付職工薪酬XXX元；貸：銀行存款XXX元。 2. 社保費(fèi)用：借：應(yīng)交社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)XXX元；貸：銀行存款XXX元。 擴(kuò)展信息： 1. 計(jì)提發(fā)放工資會(huì)計(jì)分錄指的是公司已經(jīng)支付給職工的工資，但尚未發(fā)放或?qū)嶋H到賬，要求企業(yè)按月用當(dāng)月工資總額計(jì)提工資費(fèi)用，即在當(dāng)月應(yīng)付職工薪酬額度上計(jì)提工資費(fèi)用，并同步增加銀行存款額度。 2. 計(jì)提繳納社保會(huì)計(jì)分錄指的是按月應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用，要求企業(yè)按月用當(dāng)月應(yīng)交社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)提，即在當(dāng)月應(yīng)交社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)額度上計(jì)提，并同步增加銀行存款額度。
2023-03-01 12:07:22
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