應付賬款暫估多入賬在年初怎樣調賬

萍水相蓬 追問

2022-02-10 14:12

暫估很多筆，只沖兩筆，跟數到發票金額也沒對上

郭老師 解答

2022-02-10 14:14

你好，這些暫估的實際發票到嗎？

萍水相蓬 追問

2022-02-10 14:15

沒有，只到兩張發票，發票金額跟沖暫估金額相差4萬多

萍水相蓬 追問

2022-02-10 14:16

應付賬款金額跟供應商也對不上

郭老師 解答

2022-02-10 14:16

沒有發票的繼續暫估就可以當。

郭老師 解答

2022-02-10 14:16

只需要充發票到了的那一部分。

萍水相蓬 追問

2022-02-10 14:17

怎樣去調賬呀

郭老師 解答

2022-02-10 14:18

之前暫估的分錄怎么做的？

萍水相蓬 追問

2022-02-10 14:45

實際貨到入庫

郭老師 解答

2022-02-10 14:47

借庫存商品貸應付賬款嗎？
借應付賬款貸庫存商品
借庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款。