冰雪微微 追問

2021-10-20 13:10

老師，那這樣摘要咋寫

冰雪微微 追問

2021-10-20 13:13

我的意思是我們購進(jìn)了藥品，然后我是按發(fā)票購進(jìn)和公戶付款入賬的，兩年了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)好多應(yīng)付供應(yīng)商付款還多付了，想把多的應(yīng)付調(diào)掉

郭老師 解答

2021-10-20 13:19

那你的庫存商品是不是不一致
你銷售出去了，你怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本的？

郭老師 解答

2021-10-20 13:19

這實(shí)際不是收不回來的壞帳，我上面的分錄是實(shí)際收不回來的。

冰雪微微 追問

2021-10-20 13:30

對，這不是壞賬。因?yàn)橐郧敖淤~建賬的時(shí)候，以前會(huì)計(jì)好多做在了預(yù)付，導(dǎo)致預(yù)付款很大，我把各各供應(yīng)商的錢轉(zhuǎn)到應(yīng)付上了，現(xiàn)在是感覺越來越多了，頭都大了

郭老師 解答

2021-10-20 13:32

倉庫還有這些存貨嗎

冰雪微微 追問

2021-10-20 13:36

當(dāng)時(shí)是在預(yù)付的借方，我轉(zhuǎn)在應(yīng)付的借方了，把預(yù)付沖掉了

郭老師 解答

2021-10-20 13:37

你好，那你的應(yīng)付賬款還是有余額不是？現(xiàn)在主要看你倉庫有沒有這些貨物，如果有的話，借庫存商品貸應(yīng)付賬款。

冰雪微微 追問

2021-10-20 13:37

這些應(yīng)該好多都售出去了

郭老師 解答

2021-10-20 13:38

銷售出去你沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？是在今年還是去年？

冰雪微微 追問

2021-10-20 13:38

關(guān)鍵這樣做的話沒有發(fā)票，不敢這樣入賬

冰雪微微 追問

2021-10-20 13:38

每月都有結(jié)轉(zhuǎn)成本

冰雪微微 追問

2021-10-20 13:39

因?yàn)槲覀兠吭掠兴幤烦鰩煜到y(tǒng)

郭老師 解答

2021-10-20 13:39

沒有發(fā)票正常做賬，可以匯算清繳的時(shí)候調(diào)增，你們有沒有抵扣企業(yè)所得稅？

郭老師 解答

2021-10-20 13:39

不抵扣企業(yè)所得稅，這種沒有風(fēng)險(xiǎn)。