飽滿的戒指 追問(wèn)

2022-02-10 11:05

老師，我們正常入賬是借：應(yīng)收賬款，貸：其他應(yīng)收款。結(jié)轉(zhuǎn)總公司開(kāi)票是借：其他應(yīng)付款，貸：應(yīng)收賬款。紅字沖回，按正確的做怎么做？

小默老師 解答

2022-02-10 11:10

我不太明白你為什么要借貸方掛兩個(gè)往來(lái)？

小默老師 解答

2022-02-10 11:10

去年沒(méi)入賬，不是沒(méi)有分錄嗎？

飽滿的戒指 追問(wèn)

2022-02-10 11:11

因?yàn)槲覀兘o對(duì)方開(kāi)的專票是由總公司給開(kāi)的，我們留的復(fù)印件做賬

飽滿的戒指 追問(wèn)

2022-02-10 11:13

像我們這種情況是不是紅字沖回就可以了，用不用記入以前年度損益調(diào)整

小默老師 解答

2022-02-10 11:14

如果沒(méi)有明確是去年的業(yè)務(wù)，可以直接記入今年的收入

飽滿的戒指 追問(wèn)

2022-02-10 11:18

是去年的業(yè)務(wù)

小默老師 解答

2022-02-10 11:19

還還是應(yīng)該記入以前年度損益調(diào)整