charles 追問

2022-02-10 09:59

我仔細(xì)看了一下，之前社保做賬一直有問題，一開始是只做發(fā)工資，沒做繳社保，后來做了交社保的分錄，但是金額和發(fā)工資社保金額對不上，后來又從工資扣當(dāng)月社保突然變成工資扣下月社保，中間漏了一個(gè)月社保，我現(xiàn)在不知道從哪改起了

樸老師 解答

2022-02-10 10:02

同學(xué)你好
算一下少多少然后這個(gè)月補(bǔ)計(jì)提

charles 追問

2022-02-10 10:04

那補(bǔ)計(jì)提的分錄怎么做啊

樸老師 解答

2022-02-10 10:07

同學(xué)你好
單位部分的對吧

charles 追問

2022-02-10 10:08

不是，是個(gè)人部分的

樸老師 解答

2022-02-10 10:13

同學(xué)你好
個(gè)人部分都包含在工資里了
不用單獨(dú)計(jì)提

charles 追問

2022-02-10 10:18

對啊，就是發(fā)工資的時(shí)候不是貸方有個(gè)金額嘛，然后繳社保的時(shí)候借方有個(gè)金額，正好抵充掉，現(xiàn)在就是以前年度做賬有問題，導(dǎo)致其他應(yīng)付款-社保貸方一直有個(gè)金額

樸老師 解答

2022-02-10 10:24

你發(fā)工資的時(shí)候沒有扣嗎