老師，我們是一般納稅人，實(shí)行差額征稅，上個(gè)月開(kāi)了張專(zhuān)票差額開(kāi)具的，含稅價(jià)是5000元，差額成本是4650，所以發(fā)票稅額欄是19.81元，但在增值稅申報(bào)表表一的時(shí)候，專(zhuān)票那里數(shù)據(jù)自動(dòng)帶過(guò)去銷(xiāo)售額是4980.19元，稅額19.81，但按我賬上這筆收入是5000/1.06=4716.98，稅額是283.02。如果直接按申報(bào)表數(shù)據(jù)申報(bào)，那申報(bào)表里的銷(xiāo)售額跟我賬上銷(xiāo)售額就不能對(duì)應(yīng)了？應(yīng)該怎么申報(bào)？

曹老師在線(xiàn)

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-09 14:32

同學(xué)：你好。一般納稅人特殊行業(yè)差額計(jì)稅按5%，請(qǐng)核對(duì)一下是否賬務(wù)或者是發(fā)票開(kāi)錯(cuò)。

曹老師在線(xiàn) 解答

2022-02-09 14:33

同學(xué)你好，正常情況下是相符的。

曾經(jīng)的啞鈴追問(wèn)

2022-02-09 14:36

我們是旅行社，差額也是按6%的

曾經(jīng)的啞鈴追問(wèn)

2022-02-09 14:42

老師，發(fā)票是這樣的

曹老師在線(xiàn) 解答

2022-02-09 15:18

同學(xué)你好，差額征稅5000

曹老師在線(xiàn) 解答

2022-02-09 15:24

同學(xué)你好，差額征稅5000一4650=350，350/1.06這部分征稅。要填一下附表三減免表

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測(cè)算個(gè)稅有個(gè)員工需要繳個(gè)稅，我查了對(duì)方的專(zhuān)項(xiàng)扣問(wèn)

需不需要跟對(duì)方說(shuō)一下答
你好，我是會(huì)員，請(qǐng)問(wèn)實(shí)操咨詢(xún)有沒(méi)有電話(huà)的這種問(wèn)

沒(méi)看到有電話(huà)服務(wù)嘛答
一般納稅人建筑服務(wù)公司，公司注冊(cè)地在貴州，然后在問(wèn)

借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅，你看下未交增值稅之前是不是有貸方余額答

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