月半彎 追問

2022-02-08 14:03

12月計(jì)提時(shí)沒涉及到個(gè)稅，發(fā)放時(shí)是按下面的分錄做的

月半彎 追問

2022-02-08 14:04

金額不多，可以直接沖減12月份的分錄，再重新做正確的分錄嗎

郭老師 解答

2022-02-08 14:04

你好給職工的工資發(fā)下去嗎？

郭老師 解答

2022-02-08 14:04

如果發(fā)下去了的話，你能收回來嗎？

月半彎 追問

2022-02-08 14:06

可以在下個(gè)月的工資中扣減回來的

郭老師 解答

2022-02-08 14:09

可以的啊，下個(gè)月發(fā)工資扣除可以沒有問題啊。

月半彎 追問

2022-02-08 14:10

可是1月份的發(fā)放分錄這7.74怎么體現(xiàn)

郭老師 解答

2022-02-08 14:12

借應(yīng)付職工薪酬工資貸、應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅7.74

月半彎 追問

2022-02-08 14:15

個(gè)稅只是扣少了0.24
是因?yàn)楣e金基數(shù)上調(diào)了8元，當(dāng)時(shí)少扣了8元
個(gè)稅是12月份沒體現(xiàn)的啊

郭老師 解答

2022-02-08 14:15

你好，你們發(fā)工資嗎？借應(yīng)付職工薪酬，工資貸，應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅、銀行存款，這個(gè)就是體現(xiàn)扣除個(gè)稅的。

月半彎 追問

2022-02-08 14:18

是發(fā)工資啊~~

月半彎 追問

2022-02-08 14:19

老師，你再仔細(xì)看看，他的工資已經(jīng)在12月發(fā)了，按常規(guī)12月的工資是在1月15日發(fā)放的

郭老師 解答

2022-02-08 14:20

發(fā)工資的時(shí)候沒有扣除，然后，但是你買申報(bào)的時(shí)候給他繳納了借應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅貸，銀行存款，你的應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅在借方有余額了，不是
然后你下一個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候再扣除不就可以啦，下一個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬，工資貸，應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅銀行存款。

月半彎 追問

2022-02-08 14:29

這是12月做的發(fā)放工資分錄，老師，就是1月份的分錄就是借方多了7.76元

郭老師 解答

2022-02-08 14:35

你好，一月份的借方不多不少，比如一月份你們應(yīng)該發(fā)下去100，但是需要扣除七塊，發(fā)這些就可以的，你的借方還是100。

月半彎 追問

2022-02-08 14:39

這個(gè)期末余額7.76是對(duì)的？

郭老師 解答

2022-02-08 14:41

你現(xiàn)在做一個(gè)借應(yīng)付職工薪酬、工資貸、應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅的不就可以了？