老師好！本公司很多費用是用現(xiàn)金支付，但是有一部分沒有發(fā)票的，以往是沒發(fā)票的費用基本沒有做賬，導(dǎo)致現(xiàn)金的余額有點大，請問該怎么辦？

答： 沒有發(fā)票，也是需要入賬的額

老師好，要是銀行金額給發(fā)票金額不一致，票面水金額多，貸方有余額，這怎么做賬呢？

答： 票面金額多，且多的金額不用支付，按實付金額入賬

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

這個費用吧是我們老板自己直接付給會計公司的服務(wù)費，是我剛來這個公司的時候的事兒，這個費用我不知道，所以我沒有做，公司的帳是我從新做的，然后今天我整理的時候發(fā)現(xiàn)的這個發(fā)票，所以這個發(fā)票是實際發(fā)生了業(yè)務(wù)，但是我沒有做賬，我不知道這樣說是不是能清楚些。這個錢也沒走銀行，直接付的現(xiàn)金

答： 你好 那你就補做 借管理費用-服務(wù)費 貸庫存現(xiàn)金來補做進去