郭老師 解答

2022-01-21 15:34

抵扣了不允許抵扣的嗎？如果是的話，您這個產(chǎn)品已經(jīng)銷售了，做的成本需要做一個借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。

眉蘇 追問

2022-01-21 15:35

對方企業(yè)有問題，進(jìn)項被查到，稅局要求轉(zhuǎn)出，稅額事轉(zhuǎn)出來了，那么成本也要轉(zhuǎn)出那邊說

郭老師 解答

2022-01-21 15:36

可以這么做的，那你的主營業(yè)務(wù)成本需要調(diào)增。

眉蘇 追問

2022-01-22 09:24

老師具體怎么調(diào)，借貸方是什么，稅局一直要我們成本轉(zhuǎn)出說是不能做成本

郭老師 解答

2022-01-22 09:25

借應(yīng)付帳款貸主營業(yè)務(wù)成本
負(fù)數(shù)
但是實際你錢支付了
借營業(yè)外支出貸應(yīng)付帳款