清風(fēng)小居 追問

2022-01-18 10:48

11萬是之前預(yù)收的，總共是42萬的合同款，現(xiàn)在賬上掛了31萬的應(yīng)收賬款

郭老師 解答

2022-01-18 10:49

你好，你之前完整的分錄能寫一下嗎？

清風(fēng)小居 追問

2022-01-18 11:02

第一筆：收到預(yù)收款時：借：銀行存款11萬 貸：預(yù)收賬款11萬 
第二筆：開發(fā)票42萬時：借：預(yù)收賬款11萬  借：應(yīng)收賬款31萬  貸：主營業(yè)務(wù)收入371681.4  貸：應(yīng)交稅費--銷項稅48318.6

清風(fēng)小居 追問

2022-01-18 11:02

現(xiàn)在要沖紅42萬

郭老師 解答

2022-01-18 11:07

借預(yù)收賬款負數(shù)、應(yīng)收賬款負數(shù)貸、主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)、應(yīng)交稅費負數(shù)。

清風(fēng)小居 追問

2022-01-18 11:12

那做完這筆負數(shù)分錄后，因合同變更對方只購買199800元的貨且現(xiàn)我公司已收到差額89800元貨款，（199800減110000），該如何做賬？

郭老師 解答

2022-01-18 11:15

借
預(yù)收賬款
銀行存款
主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。

郭老師 解答

2022-01-18 11:15

借預(yù)收賬款、銀行存款貸、主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費。

清風(fēng)小居 追問

2022-01-18 15:30

這個摘要如何寫

郭老師 解答

2022-01-18 15:32

你好，確認某某業(yè)務(wù)收入。