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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2022-01-17 16:59

你好，多交所得稅，可以申請退稅，也可以結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣
退稅是可能導(dǎo)致稅局查賬的 

k1 追問

2022-01-17 17:01

如果抵扣，賬上需要怎樣做？

鄒老師 解答

2022-01-17 17:07

你好，如果抵扣，暫時不需要做分錄，今后抵扣的時候做計(jì)提所得稅分錄 就好了

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相關(guān)問題討論
同學(xué)您好，您好，您的具體情況是什么，有些什么項(xiàng)目數(shù)據(jù)嗎？
2023-05-04 12:07:45
你好 那可能是你沒有退稅的
2022-03-16 12:40:17
同學(xué)，你這屬于財政返還。借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 貸:營業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入
2023-11-06 14:35:38
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸利潤分配，未分配利潤。
2024-08-01 15:54:33
借，銀行存款，但以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配-未分配利潤
2022-10-14 15:31:31
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