王白石 追問

2023-06-27 15:21

老師，您好！公司是小企業(yè)會計準則

郭老師 解答

2023-06-27 15:23

借銀行存款
貸應交稅費、企業(yè)所得稅，
借應交稅費、企業(yè)所得稅，貸利潤分配未分配利潤。

王白石 追問

2023-06-27 15:39

老師，一定要做借應交稅費-企業(yè)所得稅  貸利潤分配未分配利潤嗎

郭老師 解答

2023-06-27 15:40

對的，是的，是寧波的。

郭老師 解答

2023-06-27 15:40

對的，是的，是這么做的。

王白石 追問

2023-06-27 17:48

老師，這樣的話資產(chǎn)負責表的未分配利潤其實余額加利潤表的利潤總額不等于資產(chǎn)負債表的期末余額，這該怎么辦？

郭老師 解答

2023-06-27 17:50

你好，沒關(guān)系可以忽略的。