魚 追問

2022-01-17 13:41

按1%做憑證，還需要再做一個(gè)減免2%的營業(yè)外收入嗎？

魚 追問

2022-01-17 13:42

不用做了減免憑證吧？

魚 追問

2022-01-17 13:43

增值稅報(bào)表里體現(xiàn)出來就可以了嗎？

郭老師 解答

2022-01-17 13:44

就要做憑證的，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入，如果不需要交稅，結(jié)轉(zhuǎn)的1%的減免。

郭老師 解答

2022-01-17 13:44

不需要做單獨(dú)的2%的憑證。

郭老師 解答

2022-01-17 13:44

就要交稅，申報(bào)表按照3%的這兩個(gè)有差異，忽略就可以。

魚 追問

2022-01-17 13:45

繳稅呢怎么做

郭老師 解答

2022-01-17 13:46

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款。

魚 追問

2022-01-17 13:47

我這個(gè)季度開了120萬發(fā)票，怎么做憑證？感謝老師分錄我看看

郭老師 解答

2022-01-17 13:53

借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。

魚 追問

2022-01-17 15:02

做稅差異憑證

郭老師 解答

2022-01-17 15:03

好，不會(huì)有差異的，你需要正常交稅，按照1%開的發(fā)票，按照1%交稅就可以啊。

魚 追問

2022-01-17 15:03

如果要交稅100萬發(fā)票，怎么做憑證？

郭老師 解答

2022-01-17 15:08

借銀行存款
貸，主營業(yè)務(wù)收入
100

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅100*1%
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款100*1%