我們企業(yè)月底最后一天pos掃碼的要第二天才到賬，會計(jì)做了銀行存款，做錯了，應(yīng)該做其他貨幣資金/未達(dá)賬項(xiàng)現(xiàn)在關(guān)賬了怎么辦

楊揚(yáng)老師

職稱：中級會計(jì)師

2022-01-17 13:07

同學(xué)你好，這種情況，賬面上可以下月調(diào)整哦，報表的話，如果金額不大，就沒什么關(guān)系，不用修改已出的報表，如果金額很大，而且要出具對外公開的報銷的話可以報表可以直接調(diào)整再出具。

精選問題

老師我想請問一下二五年的匯算清繳已經(jīng)報過了，然問

系統(tǒng)不自動帶出：因?yàn)槟闶窍葓罅?2026 年一季度，再做 2025 年匯算；必須先做完 2025 匯算，再報一季度，系統(tǒng)才會認(rèn)虧損。一季度利潤 108076.42：要先交稅（因?yàn)楝F(xiàn)在系統(tǒng)沒讀到 2025 年虧損）。 2025 年虧損 20 萬：一季度用不上，但二季度可以用。二季度申報時，系統(tǒng)已經(jīng)有 2025 年匯算虧損數(shù)據(jù)，直接抵減二季度及以后利潤。不是必須一季度用：虧損可以往后結(jié)轉(zhuǎn)5 年，二季度、三季度、四季度、明年都能用答
辛苦圖片這個老師說下謝謝問

同學(xué)你好，我給你解答答
老師26年1季度企業(yè)所得稅季報應(yīng)付職工薪酬工資問

您好，實(shí)際發(fā)放的也是1到3月的答
老師，公司的車子出售給法人了，交了增值稅，但是申報問

你好，你這個?差異是會計(jì)計(jì)賬和稅務(wù)不一致導(dǎo)致的嗎。處置固定資產(chǎn) 增值稅：按售價全額計(jì)稅。會計(jì)：僅將?凈收益?計(jì)入“資產(chǎn)處置損益”或“營業(yè)外收入”，不計(jì)入營業(yè)收入 ??。 ? 答
老師好，如圖示，我們公司名下有5家銀行，我想把我們的問

結(jié)論先說：不用先銷其他4家一般戶，按下面順序最穩(wěn)妥、不影響業(yè)務(wù)。答

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老師我想請問一下二五年的匯算清繳已經(jīng)報過了，然問

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老師26年1季度企業(yè)所得稅季報應(yīng)付職工薪酬工資問

老師，公司的車子出售給法人了，交了增值稅，但是申報問

老師好，如圖示，我們公司名下有5家銀行，我想把我們的問

在線提問累計(jì)解決 1044個問題

親愛的學(xué)員你好，我是來自會計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

我們企業(yè)月底最后一天pos掃碼的要第二天才到賬，會計(jì)做了銀行存款，做錯了，應(yīng)該做其他貨幣資金/未達(dá)賬項(xiàng)現(xiàn)在關(guān)賬了怎么辦

老師我想請問一下二五年的匯算清繳已經(jīng)報過了，然 問

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老師26年1季度企業(yè)所得稅季報 應(yīng)付職工薪酬工資 問

老師，公司的車子出售給法人了，交了增值稅，但是申報 問

老師好，如圖示，我們公司名下有5家銀行，我想把我們的 問

在線提問 累計(jì)解決 1044個問題

親愛的學(xué)員你好，我是來自 會計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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老師我想請問一下二五年的匯算清繳已經(jīng)報過了，然問

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老師，公司的車子出售給法人了，交了增值稅，但是申報問

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