老師你好，公司每個(gè)月都會(huì)采購(gòu)原材料。款已付，發(fā)票一直未開(kāi)。到了10月份，合計(jì)把3-9月的材料費(fèi)開(kāi)在了一張上面。前面幾個(gè)月份是隨時(shí)結(jié)清，10月份結(jié)清了剩余款項(xiàng)。那么收到材料發(fā)票一份，并用銀行存款支付剩余款，該如何做賬呢？

思頓喬老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-14 16:59

您好。意思是之前采購(gòu)了但是沒(méi)有付款對(duì)嗎

思頓喬老師解答

2022-01-14 16:59

之前你們是做分錄的呢

W 追問(wèn)

2022-01-14 17:00

之前一直是采購(gòu)時(shí)隨時(shí)付款的，后面改成了月結(jié)

思頓喬老師解答

2022-01-14 17:02

借：原材料
貸：應(yīng)付賬款

思頓喬老師解答

2022-01-14 17:02

之前銀行存款付款
借：應(yīng)付賬款
貸：銀行存款

W 追問(wèn)

2022-01-14 17:03

前面沒(méi)有做材料暫估入庫(kù)，后面才開(kāi)始做暫估入庫(kù)，前面直接做了，借：原材料，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸：其他應(yīng)付款

W 追問(wèn)

2022-01-14 17:05

5月份的沒(méi)有做暫估入庫(kù)，789月份做了暫估入庫(kù)

思頓喬老師解答

2022-01-14 17:06

您好，那就補(bǔ)上比較合適的

W 追問(wèn)

2022-01-14 17:06

怎么補(bǔ)呢

思頓喬老師解答

2022-01-14 17:07

補(bǔ)暫估的分錄呀，謝謝

思頓喬老師解答

2022-01-14 17:20

請(qǐng)問(wèn)還有什么可以幫您呢？謝謝

W 追問(wèn)

2022-01-14 17:21

我現(xiàn)在在10月份補(bǔ)上暫估分錄，那么5月份的原材料直接入賬的分錄怎么處理

思頓喬老師解答

2022-01-14 17:29

5月份的原材料直接入賬的分錄怎么處理？假如直接入賬了就不管了

思頓喬老師解答

2022-01-14 19:33

請(qǐng)問(wèn)還有什么可以幫您的呢？謝謝

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