11876948484884 追問

2022-01-14 15:10

是我們開了紅字信息表出去的

家權老師 解答

2022-01-14 15:14

你們開出去不涉及進項轉出啊，只是，沖減當月的銷售收入和銷項稅額

11876948484884 追問

2022-01-14 15:15

開了紅字信息表給對方，但是這個月才收到紅票，應交稅額沒有把這部分轉出的稅額計算進去

家權老師 解答

2022-01-14 15:21

是開紅字的當月就轉出
答：根據(jù)《國家稅務總局關于紅字增值稅發(fā)票開具有關問題的公告》（國家稅務總局公告2016年第47號）的規(guī)定，購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的，購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)（以下簡稱“新系統(tǒng)”）中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》）以下簡稱《信息表》，詳見附件），在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息，應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出，待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后，與《信息表》一并作為記賬憑證。

11876948484884 追問

2022-01-14 15:28

老師，就是現(xiàn)在報稅帶出來的紅字進項稅額轉出的金額和我們實際開具的紅字信息表稅額對不上

家權老師 解答

2022-01-14 15:31

具體是什么情況了？

11876948484884 追問

2022-01-14 15:35

現(xiàn)在就是帶出來的金額是這個，然后我們12月開出的紅字信息只有28857.8，

家權老師 解答

2022-01-14 15:40

你本次申報不用填進項轉出就是了哈，是上月轉出

11876948484884 追問

2022-01-14 15:58

 老師，我不填進項稅額轉出的話申報紅字比對不通過

家權老師 解答

2022-01-14 15:59

那就只有去大廳申報了哈

11876948484884 追問

2022-01-14 16:01

好的，就是不知道怎么回事，拉出來的數(shù)據(jù)正好是我們開具稅額的兩倍

家權老師 解答

2022-01-14 16:07

不客氣，祝你工作順利