向陽花? 追問

2022-01-14 12:58

發(fā)票資產(chǎn)，是供應(yīng)商會計離職有兩三個月都沒有做賬。稅務(wù)局要求轉(zhuǎn)出

向陽花? 追問

2022-01-14 12:58

發(fā)票異常

小林老師 解答

2022-01-14 13:09

您好，那您就只能按無票支出處理，進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，全額調(diào)增應(yīng)納稅所得額

向陽花? 追問

2022-01-14 13:47

是進(jìn)項轉(zhuǎn)出21.6萬嗎？我已經(jīng)計提折舊9500元呢？怎么處理？

向陽花? 追問

2022-01-14 13:47

是調(diào)增21.6萬嗎？

小林老師 解答

2022-01-14 13:56

您好，最終您購買固定資產(chǎn)是真實業(yè)務(wù)？

向陽花? 追問

2022-01-14 13:59

是真實的，我們設(shè)備和物流單這些都有，稅務(wù)局叫我們先轉(zhuǎn)出。等供應(yīng)商那邊處理好了再重新做賬抵扣。

小林老師 解答

2022-01-14 14:41

您好，那您找做借固定資產(chǎn)，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅～進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

小林老師 解答

2022-01-14 14:41

您好，那折舊對應(yīng)做納稅調(diào)增

向陽花? 追問

2022-01-14 15:06

我就沒有搞懂，我折舊是未稅金額折舊的。所得稅匯算清繳的時候又要把含稅的所有金額轉(zhuǎn)出。那我那個進(jìn)項轉(zhuǎn)出的稅費1.6萬的固定資產(chǎn)一直掛到賬上嗎？

小林老師 解答

2022-01-14 18:18

您好，需要把進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出部分按已經(jīng)發(fā)生期間，補(bǔ)計提折舊，

向陽花? 追問

2022-01-14 19:42

好的，謝謝

小林老師 解答

2022-01-14 20:01

您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持