相信自己 追問

2022-01-14 09:15

他是做汽車代理服務(wù)的，平時就是跟保險公司打交道，收了幾筆幾百元的保險費，請問入收入嗎

郭老師 解答

2022-01-14 09:16

你好，可以的，可以這么做的。

相信自己 追問

2022-01-14 09:17

我不會結(jié)轉(zhuǎn)成本

郭老師 解答

2022-01-14 09:18

借主營業(yè)務(wù)成本貸、勞務(wù)成本。

相信自己 追問

2022-01-14 09:19

因為只有老板一人，也無其它費用，關(guān)于計提工資，有收入是不是就要結(jié)轉(zhuǎn)成本 。不管什么行業(yè)

相信自己 追問

2022-01-14 09:20

那計提工資呢     不能寫成   借 ：管理費用—工資     貸：應(yīng)付職工薪酬

郭老師 解答

2022-01-14 09:21

對的是的。你們沒有成本，有風(fēng)險。

相信自己 追問

2022-01-14 09:24

老板工資是3000   ，我應(yīng)做成   借:勞務(wù)成本   貸：應(yīng)付職工薪酬        勞務(wù)成本是寫成3000呢還是？   保險收入1800元

郭老師 解答

2022-01-14 09:26

好，不能高于收入，可以分開來的。

郭老師 解答

2022-01-14 09:26

多少具體的你自己決定，可以寫一千五，只是給你一個建議，其他的你自己決定就行。

相信自己 追問

2022-01-14 09:28

不白明    如果把老板工資計入“勞務(wù)成本”，那結(jié)轉(zhuǎn)不應(yīng)該轉(zhuǎn)沒了嗎？

郭老師 解答

2022-01-14 09:29

你好，借主營業(yè)務(wù)成本貸，勞務(wù)成本怎么會沒有了，沒有啥啦，你做管理費用里面它就有了。增加了成本抵扣的所得稅呀。

相信自己 追問

2022-01-14 09:31

我的意思是，如果勞務(wù)成本3000    結(jié)轉(zhuǎn)的時候是1500元，那勞務(wù)成本是不是還有余額

郭老師 解答

2022-01-14 09:33

你好，借主營業(yè)務(wù)成本，貸勞務(wù)成本，那你做這個不就可以啦，要么你就直接借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬。

相信自己 追問

2022-01-14 09:34

老師您說的是結(jié)轉(zhuǎn)的一步  ，  我說的是計提工資的分錄

郭老師 解答

2022-01-14 09:36

計提的時候借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬可以這么做，也可以借勞務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬有余額，你月末在結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本不可以嗎？

相信自己 追問

2022-01-14 09:38

計提時的主營業(yè)務(wù)成本寫3000，那結(jié)轉(zhuǎn)時的主營業(yè)務(wù)成本也是3000嗎

郭老師 解答

2022-01-14 09:41

你好，我剛才給你提了一個建議，填寫一千五。剩下的以后有收入再結(jié)轉(zhuǎn)。

郭老師 解答

2022-01-14 09:42

你的成本不能大于收入。