東老師 解答

2022-01-14 09:11

這個(gè)填寫在增值稅減免稅明細(xì)表里面就可以。

lonyee 追問

2022-01-14 10:09

全額填寫嗎，填了之后主表沒增加對(duì)應(yīng)的稅額？

東老師 解答

2022-01-14 10:09

這個(gè)主表的話，你如果抵扣的話，是需要自己填寫的。

lonyee 追問

2022-01-14 10:15

填在主表的哪項(xiàng)吶老師

東老師 解答

2022-01-14 10:15

填寫在應(yīng)納稅額減征額里面。

lonyee 追問

2022-01-14 10:19

但是我們本期不納稅，我寫在那可以嗎

東老師 解答

2022-01-14 10:19

你不納稅的話，就不用填寫這個(gè)減免的。

lonyee 追問

2022-01-14 10:22

那實(shí)務(wù)做賬購進(jìn)稅控盤我應(yīng)該怎么做吶，老師

東老師 解答

2022-01-14 10:23

借：管理費(fèi)用  貸：銀行存款   借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）  借：管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)）

lonyee 追問

2022-01-14 10:26

那這樣我賬務(wù)里應(yīng)交稅費(fèi)的借方有余額，申報(bào)納稅沒填寫就有差異，老師

東老師 解答

2022-01-14 10:27

對(duì)沒問題，有差異的話也是可以的。